DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA JULIO OJEDA
ANTECEDENTES
Nota de fecha 01/10/2018, presentada por la firma Julio Ojeda.
Nota n.º 152-DCI-2018 de fecha 03/10/2018, director de comunicación institucional del Concejo Municipal.
Solicitud de presupuestos a las firmas CONGRESS RENTAL, PROSOUND Y JULIO OJEDA.
Notas n.º 887 y 927-SL-2018 de fechas 05/11/2018 y 11/12/2018, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
Las facturas 0001-00000423/424 de fechas 07/12/2018 y 10/12/2018, presentadas por la firma JULIO OJEDA.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 01/10/2018, la firma JULIO OJEDA solicta un aumento del 21% aproximadamente y por nota n.º 152-DCI-2018 de fecha 03/10/2018, el director de comunicación institucional eleva la solicitud a la secretaria legislativa del Concejo Municipal.
De los presupuestos solicitados, la firma JULIO OJEDA, fue la cotización más conveniente. Por nota n.º 887-SL-2018 de fecha 05/11/2018, la secretaria legislativa del Concejo Municipal autoriza el aumento solicitado por la firma JULIO OJEDA, para el servicio de sonido y grabación de las sesiones del Concejo Municipal.
La secretaria legislativa del Concejo Municipal, mediante nota n.º 927-SL-2018 de fecha 11/12/2018, remite las facturas de la firma JULIO OJEDA para sus correspondientes pagos.
Los comprobantes, presentados por la firma JULIO OJEDA, corresponden al servicio de sonido y grabación en la sesión ordinaria del 06/12/2018 y al servico de sonido, grabación y pantalla con reloj en la audiencia pública del 07/12/2018 proyecto 1011/18 "Se aprueba presupuesto municipal año 2019", ambas realizadas en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4(transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JULIO OJEDA facturas 0001-00000423/424, de fechas 07/12/2018 y 10/12/2018, por un importe de pesos siete mil doscientos.............................................................................................................. $ 7.200,00
Los comprobantes corresponden al servicio de sonido y grabación en la sesión ordinaria del 06/12/2018 y al servico de sonido, grabación y pantalla con reloj en la audiencia pública del 07/12/2018 proyecto 1011/18 "Se aprueba presupuesto municipal año 2019", ambas realizadas en la sala de sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
