DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas ALEJANDRO REINOSO, INFORMÁTICA GLOBAL Y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
La factura 0002-00023351 de fecha 15/01/2019, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde al pago saldo (50%) compra de 1(un) CPU intel core I3, para la oficina de Coordinación Legislativa dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA CONCEJAL A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00023351, de fecha 15/01/2019, por un importe de pesos ochomil ciento ochenta y dos con cincuenta centavos........................................................ $ 8.182,50
El comprobante corresponde al pago saldo (50%) compra de 1(un) CPU intel core I3, para la oficina de Coordinación Legislativa dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de enero de 2019.
JEF/CRH/vhf
