DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 954-SL-2019 de fecha 30/01/2019 secretaria legislativa del Concejo Municipal..
La factura 0020-00272731 de fecha 25/01/2019 , presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 954-SL-2019 de fecha 30/01/2019, remite la factura de la firma PAPER & TOYS SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de 1(una) bandera argentina, solicitada por el Sr. Máximo Antonio Calfuquir, presidente del barrio Arrayanes.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 0020-272731 de fecha 25/01/2019, por un importe de pesos novecientos noventa y nueve con noventa centavos............................................................................................... $ 999,90
El comprobante corresponde a la compra de 1(una) bandera argentina, solicitada por el Sr. Máximo Antonio Calfuquir, presidente del barrio Arrayanes.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de enero de 2019.
AIM/CRH/vhf
