DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA GIGANTEUM SA
ANTECEDENTES
Nota n.º 958-SL-2019 de fecha 01/02/2019 secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0020-00280632 de fecha 28/01/2019, presentada por la firma GIGANTEUM SA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa del Concejo Municipal, mediante nota n.º 958-SL-2019 de fecha 01/02/2019, remite la factura de la firma GIGANTEUM SA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma GIGANTEUM SA, corresponde a la compra de 10(diez) metros de tela para la confección de capas de la comparsa del barrio 2 de Abril, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GIGANTEUM SA factura 0020-00280632, de fecha 28/01/2019, por un importe de pesos dos mil ochocientos.............................................................................................................. $ 2.800,00.
El comprobante corresponde a la compra de 10(diez) metros de tela para la confección de capas de la comparsa del barrio 2 de Abril, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de febrero de 2019.
DAB/CRH/vhf
