DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA IVULICH RICARDO ADOLFO
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ANTECEDENTES
Nota n.º 983-SL-2019 de fecha 11/03/2019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0005-00003703 de fecha 11/03/2019, presentada por la firma IVULICH RICARDO ADOLFO.
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FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma IVULICH RICARDO ADOLFO, corresponde a la compra de 3 (tres) cuadros de flores para uso protocolar, solicitado oficina dirección de comunicación institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
IVULICH RICARDO ADOLFO factura 0005-00003703, de fecha 11/03/2019, por un importe de pesos ochocientos veinticinco..................................................................................................................... $ 825,00
El comprobante corresponde a la compra de 3 (tres) cuadros de flores para uso protocolar, solicitado oficina dirección de comunicación institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de marzo de 2019.
DAB/CRH/cmf
