DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
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ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas BARIHARD INFORMATICA y ENERGIA SRL.
La factura 0017-00046364 de fecha 19/03/2019 , presentada por la firma ENERGIA SRL.
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FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ENERGIA SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 2(dos) teléfonos de mesa T22 alcatel, para las oficinas concejal Claudia Contreras y concejal Julia Fernandez.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00046364 de fecha 19/03/2019, por un importe de pesos un mil novecientos treinta y siete con doce centavos.................................................................................................... $ 1.937,12
El comprobante corresponde a la compra de 2(dos) teléfonos de mesa T22 alcatel, para las oficinas concejal Claudia Contreras y concejal Julia Fernandez.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de marzo de 2019.
DAB/CRH/cmf
