DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0017-00046563 de fecha 07/05/2019 , presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 10(diez) lamparas led Value 10w-865-220v, para utilizar en dependencias del concejo municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL facturas 0017-00046563 de fecha 07/05/2019, por un importe de pesos seiscientos treinta y uno con noventa y cuatro centavos............................................................................................ $631,94
El comprobante corresponde a la compra de 10(diez) lamparas led Value 10w-865-220v, para utilizar en dependencias del concejo municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de mayo de 2019.
AIM/CRH/vhf
