DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ANGELINO CLARA
ANTECEDENTES
Resolución n.º 145-PCM-2019 de fecha 05/06/2019.
Nota n.º 191-DCI-2019 de fecha 10/06/2019, Dirección de Comunicación Institucional..
La factura 0003-00000891 de fecha 08/06/2019, presentada por la firma ANGELINO CLARA.
FUNDAMENTOS
Por nota n.º 191-DCI-2019 de fecha 10/06/2019 el director de comunicación institucional del Concejo Municipal, remite la factura de la firma ANGELINO CLARA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ANGELINO CLARA, corresponde a la compra de un ramo de flores para agasajo de la Sra. Norma Graciela Narváez, distinguida por este cuerpo como periodista decana, según resolución 145-PCM-2019 de fecha 05/06/2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ANGELINO CLARA factura 0003-00000891, de fecha 08/06/2019, por un importe de pesos quinientos ochenta ............................................................................................................................................... $ 580,00.
El comprobante corresponde a la compra de un ramo de flores para agasajo de la Sra. Norma Graciela Narváez, distinguida por este cuerpo como periodista decana, según resolución 145-PCM-2019 de fecha 05/06/2019.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2019.
DAB/CRH/vhf
