DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA LA TECNICA SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 1079-SL-19 de fecha 03/07/019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0001-00005879 de fecha 03/07/2019, presentada por la firma LA TECNICA SRL
FUNDAMENTOS
Por nota n.º 1079-SL-2019 de fecha 03/07/2019, la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma LA TECNICA SRL, para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma LA TECNICA SRL, corresponde a la compra de 1 (una) silla escritorio portantino rody 210 con apoya brazos, para la oficina de presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
LA TECNICA SRL factura 0001-00005879, de fecha 03/07/2019, por un importe de pesos seis mil trescientos…………….………………………………….......…................................................. $ 6.300,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1 (una) silla escritorio portantino rody 210 con apoya brazos, para la oficina de presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de julio de 2019.
DAB/CRH/cmf.
