DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FICOSECO LEIS FERNANDO NICOLAS
ANTECEDENTES
La factura 00001-00000021 de fecha 05/08/2019, presentada por la firma FICOSECO LEIS FERNANDO NICOLAS
Nota n.º 1090-SL-2019 de fecha 05/08/2019, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
FUNDAMENTOS
Por nota n.º 1090-SL-2019 de fecha 05/08/2019 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma FICOSECO LEIS FERNANDO NICOLAS para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma FICOSECO LEIS FERNANDO NICOLAS, corresponde a la realización de trabajos varios de electricidad y electrónica en dependencias del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FICOSECO LEIS FERNANDO NICOLAS factura 00001-00000021 de fecha 05/08/2019, por un importe de pesos seis mil.…………………………………….................................................................. $ 6.000,00
El comprobante corresponde a la realización de trabajos varios de electricidad y electrónica en dependencias del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de agosto de 2019.
DAB/CRH/cmf.
