DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 07/08/2019.
Las facturas 0022-00007385/7391 de fechas 07/08/2019 y 08/08/2019, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de 4(cuatro) pack bolsas negra de residuos 90x110x10u, 3(tres) Blem aerosol 360cc, 2(dos) Ayudín lavandina en gel x700ml citrus, 2(dos) pares de guantes 3M organic T7, 2(dos) Poett desodorante de ambiente x 360ml primavera, 1(un) JD jabón líquido para manos rosa x 5lts., 2(dos) Procenex 5lts. marina, 1(un) escobillón interior La Gauchita, 1(un) cabo c/rosca La Gauchita, y 1(un) detergente Cif gel x300ml pepino/limón, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de agosto de 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0022-00007385/7391 de fechas 07/08/2019 y 08/08/2019, por un importe de pesos tres mil cuatrocientos diecinueve con catorce centavos..................................................... $ 3.419,14
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de agosto de 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de agosto de 2019.
DAB/CRH/vhf
