DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 15/08/2019.
Las facturas 0022-00007463/7482 de fechas 19/08/2019 y 21/08/2019, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
La nota de crédito 0022-00001154 de fecha 21/08/2019, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de 5(cinco) cera Siuza líquida x850ml roble claro, 1(un) escobillón interior La Gauchita, y 1(un) cabo c/rosca La Gauchita, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de agosto de 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0022-00007463/7482 de fechas 19/08/2019 y 21/08/2019 y nota de crédito 0022-00001154 de fecha 21/08/2019, por un importe de pesos un mil trescientos ochenta y cuatro con cuarenta y un centavos.................................………………………………………..................... $ 1.384,41
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de agosto de 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de agosto de 2019.
DAB/CRH/vhf
