DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
La factura 0004-00000803 de fecha 27/08/2019, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde al reciclado de 1(un) toner 92A para la oficina de Digesto/Contable; y a la compra y colocación de 2(dos) baterias 12V 7A para UPS con números patrimoniales 38873 y 33802, todo dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0004-00000803, de fecha 27/08/2019, por un importe de pesos cuatro mil trescientos cincuenta......................................................................…....................... $ 4.350,00.
El comprobante corresponde al reciclado de 1(un) toner 92A para la oficina de Digesto/Contable; y a la compra y colocación de 2(dos) baterias 12V 7A para UPS con números patrimoniales 38873 y 33802, todo dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 10 de septiembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
