DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Presupuesto 38/19 de Edgardo Radetic, matrícula 77/05 y solicitud de materiales.
La factura 0017-00047132 de fecha 26/09/2019 , presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 0,20 cable subterráneo 3x4 mm² , 0,30 TPR 4x6 mm² Cedam, 2 toma c/tierra 20 amp, 2 toma comb. c/tierra 10amp, 4 bastidor lujo SXXI-SXXII, 4 tapa toma c/tierra BL SXX, interr. Horario 16amp, interr. Termomagnético 2x40amp, y 30 cablecanal 40x30 c/adh., para ser utilizado en la instalación eléctrica del balcón 1.° piso del Concejo Municipal, según presupuesto 38/19 de Edgardo Radetic, matrícula 77/05.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00047132 de fecha 26/09/2019, por un importe de pesos veintidos mil quinientos setenta y siete con cincuenta centavos………………............................................... $ 22.577,50
El comprobante corresponde a la compra de materiales eléctricos solicitados en el presupuesto 38/19 de Edgardo Radetic, matrícula 77/05 , para instalación eléctrica del balcón 1.° piso del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de septiembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
