DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas ALEJANDRO REINOSO, INFORMÁTICA GLOBAL Y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
La factura 0004-00001193 de fecha 26/09/2019, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde al pago a cuenta (50%) compra de 1(un) CPU intel core I3 8100 4gb 1tb, para la oficina 22 Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0004-00001193 de fecha 26/09/2019, por un importe de pesos doce mil cuatrocientos veinticinco .....................................……...……….................................... $12.425,00.
El comprobante corresponde al pago a cuenta (50%) compra de 1(un) CPU intel core I3 8100 4gb 1tb, para la oficina 22 Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de septiembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
