DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Ordenanza 593-CM-1996.
Resolución 071-PCM-2019, artículo 45.
La factura 0010-00101256 de fecha 10/10/2019, presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
Por ordenanza 593-CM-1996, se instituye en forma permanente la Semana de la Juventud y por resolución 071-PCM-2019 de fecha 20/03/2019, en su artículo 45 se designa, como el encargado de organizar la Semana de la Juventud, al concejal Carlos Sánchez.
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de pinturas, en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2019, solicitado por el concejal Carlos Sánchez.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.2.72.140.2 (transferencia recursos propios programa semana de la juventud).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0010-00101256, de fecha 10/10/2019, por un importe de pesos dos mil ochocientos noventa y uno con cincuenta centavos......................…………….............................. $ 2.891,50.
El comprobante corresponde a la compra de pinturas, en el marco del programa Semana de la Juventud edición 2019, solicitado por el concejal Carlos Sánchez.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.2.72.140.2 (transferencia recursos propios programa semana de la juventud).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de octubre de 2019.
DAB/CRH/vhf
