DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resoluciones 288-PCM-2018 de fecha 04/12/2018 y 289-PCM-2019 de fecha 07/10/2019.
Orden de compra de fecha 12/11/2019.
Las facturas 0022-00007879/7885/7922 de fechas 05/11/2019, 07/11/2019 y 14/11/2019, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
La nota de crédito 0031-00000028 de fecha 06/11/2019, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de 17(diecisiete) bolsas de consorcio negras 50x70x10u, 8(ocho) bolsas de consorcio negras 90x110x10u, 1(una) bolsa de consorcio verde 90x110x50u, 4(cuatro) Blem aerosol por 360cc, 6(seis) lavandinas en gel Vim x700ml lavanda, 3(tres) desodorante ambiente Glade x360ml paraiso azul, 4(cuatro) pasacera Samantha, 1(una) mopa suave Videla, 3(tres) Procenex 5lts. Marina, 2(dos) trapo de piso gris 48x60 Banderita, 1(un) detergente x300ml Cif gel aloe vera/limón, y 4(cuatro) pares de guantes 3M, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de noviembre de 2019. Y a la compra de 4(cuatro) bolsones de pañales G y 4(cuatro) bolsones de pañales XG, en el marco de la Jornada Solidaria de Radio Seis y Damas de Rosas edición 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0022-00007879/7885/7922 de fechas 05/11/2019, 07/11/2019 y 14/11/2019, y nota de crédito 0031-00000028 de fecha 06/11/2019, por un importe de pesos once mil ochocientos dos con ochenta y cuatro centavos.........…….…..…………………………….....………………….......... $ 11.802,84
Los comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de noviembre de 2019 y a la compra de pañales, en el marco de la Jornada Solidaria de Radio Seis y Damas de Rosas edición 2019.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de noviembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
