ESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
Resolución 342-PCM-2019 de fecha 19/11/2019.
Orden de compra de fecha 03/12/2019.
Las facturas 0007-00003883/3884 de fecha 03/12/2019, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma BOHMER PRISCILA, corresponden a la compra de 3(tres) bolsones de papel higiénico h/d 24x80mts, 2(dos) bolsones de papel higiénico h/s 30x50mts, 3(tres) cajas de toalla intercalada beige x 2500u, 1(una) silicona liquida concentrada 1lts, 1(una) esponja amarilla y verde, y 1(un) minigel Glade 70gr, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante los meses de noviembre y diciembre 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA facturas 0007-00003883/3884 de fecha 03/12/2019, por un importe de pesos cuatro mil seiscientos ochenta y cinco con sesenta y seis ……………...…………………….................... $4.685,66
Los comprobantes corresponden a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante los meses de noviembre y diciembre 2019.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de diciembre de 2019.
DAB/CRH/vhf
