DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 212-PCM-2019.
Las facturas 0026-00002386/2387 de fecha 03/01/2020, presentadas por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma TREVISAN SRL, corresponden a la compra de 7(siete) docenas de sandwiches de miga, para la sesión ordinaria de fecha 05/12/2019, solicitado por Presidencia; y a la compra de 5(cinco) docenas de sandwiches de miga, 1(un) pan dulce de chocolate, 1(un) pan dulce común, y 3(tres) budines de limón-naranja, para agasajo y despedida del año 2019 del personal del Conejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL facturas 0026-00002386/2387 de fecha 03/01/2020, por un importe de pesos siete mil seiscientos diez ......................................….……………................................................................ $ 7.610,00.
Los comprobantes corresponden a la compra de 7(siete) docenas de sandwiches de miga, para la sesión ordinaria de fecha 05/12/2019, solicitado por Presidencia; y a la compra de 5(cinco) docenas de sandwiches de miga, 1(un) pan dulce de chocolate, 1(un) pan dulce común, y 3(tres) budines de limón-naranja, para agasajo y despedida del año 2019 del personal del Conejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de enero de 2020.
NSA/CRH/vhf
