DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 360-PCM-2019 de fecha 05/12/2019.
Solicitud de presupuestos a las firmas PAPER & TOYS SRL, MAGUNA DIEGO SEBASTIAN y VENTIMIGLIA SRL.
La factura 0001-00079947 de fecha 28/01/2020, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, fue la cotización más conveniente en los artículos comprados..
El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde a la compra de 20(veinte) resmas de papel A4, para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 001-00079947 de fecha 28/01/2020, por un importe de pesos seis mil ciento sesenta ……………………………………………….................................. $ 6.160,00
El comprobante corresponde a la compra de 20(veinte) resmas de papel A4, para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de febrero de 2020.
NSA/CRH/vhf
