DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA INC SA
ANTECEDENTES
Resoluciones 371-PCM-2017 y 387-PCM-2017
La factura 11181-00000248 de fecha 01/02/2021, presentada por la firma INC SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma INC SA, corresponde a la compra de 1(una) cafetera Liliana amarty C timer, solicitado por la Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
INC SA factura 11181-00000248, de fecha 01/02/2021, por un importe de pesos cinco mil ochocientos noventa y nueve ..............................................................................................………………........ $ 5.899,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(una) cafetera Liliana amarty C timer, solicitado por la Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de febrero de 2021.
NSA/CRH/vhf
