DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 045-PCM-21 de fecha 09/03/2021.
La factura 0010-00119392 de fecha 10/03/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de 2 viruta med. 330; 10 hojas 230x2120; 1 pincel v2 ce30; 1 siste lavable blanco 0,9; 0,002 sist. Color C ama 0,9; 0,003 sist. Color I mar 0,9; 0,024 sist. Color L amb. 0,9; 1 celocrom brillo; y 1 thinner standard, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0010-00119392, de fecha 10/03/2021, por un importe de pesos cinco mil setecientos noventa y siete con ochenta y cinco centavos ..........……....….................................... $ 5.797,85.
El comprobante corresponde a la compra de materiales de pintura para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de marzo de 2021.
NSA/CRH/vhf
