DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA HPRS SA
ANTECEDENTES
Resolución 215-PCM-2020 de fecha 27/11/2020.
La factura 0034-00002919 de fecha 21/11/2020, presentada por la firma HPRS SA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma HPRS SA, corresponde a la compra de 6(seis) prinz latex superlavable blanco x 1lts., 1(un) prinz enduido para interior blanco x 1lts., para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HPRS SA factura 0034-00002919, de fecha 21/11/2020, por un importe de pesos dos mil novecientos treinta y uno con ochenta y cuatro centavos..................………………………………............... $ 2.931,84.
El comprobante corresponde a la compra de productos de pintura, para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de abril de 2021.
NSA/CRH/vhf
