DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 066-PCM-21 de fecha 18/03/2021.
Las facturas 0017-00049174/49193 de fecha 23/03/2021, presentadas por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma ENERGIA SRL, corresponden a la compra de 2 pisocanal 75x17 sin adhesivo y 0,20 cable telefónico interior 4 pares, todo para ser utilizado en reparaciones eléctricas de las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL facturas 0017-00049174/49193 de fecha 23/03/2021, por un importe de pesos tres mil quinientos ochenta y cuatro con siete centavos.......................................................................... $ 3.584,07.
Los comprobantes corresponden a la compra de materiales de electricidad para ser utilizado en reparaciones eléctricas de las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de abril de 2021.
NSA/CRH/vhf
