DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 046-PCM-21 de fecha 09/03/2021.
Las facturas 0023-00293414 y 0022-00009179 de fechas 03/03/2021 y 05/04/2021, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a 10 porta alcohol gel x250ml, 4 antibacteriales x 5lts., 4 rejillas, 4 trapos de pisos, 4 franelas, 3 lavandina gel x700ml, 6 bolsas residuos negras 50x70x20, 1 caja de guantes nitrilo x100u, 4 mapas, 2 detergentes x300ml, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de abril 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0023-00293414 y 0022-00009179 de fechas 03/03/2021 y 05/04/2021, por un importe de pesos doce mil trescientos sesenta con diecinueve centavos...................................... $ 12.360,19.
Los comprobantes corresponden a la compra de artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de abril 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de abril de 2021.
NSA/CRH/vhf
