DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VENTIMIGLIA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 019-PCM-20 de fecha 22/01/2020.
La factura 0005-00003418 de fecha 06/04/2021, presentada por la firma VENTIMIGLIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma VENTIMIGLIA SRL, corresponde a la compra de 4 cuadernos A4 tapa dura 120hojas 21x27, para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VENTIMIGLIA SRL factura 0005-00003418 de fecha 06/04/2021, por un importe de pesos dos mil ochocientos setenta y nueve con veinte................................……........................... $ 2.879,20.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de librería, para ser utilizado en las dependencias del Concejo Municipal de San Carlos Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de abril de 2021.
NSA/CRH/vhf
