DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 036-PCM-21 de fecha 25/02/2021.
La factura 0020-00367714 de fecha 20/04/2021, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de 7 biblioratos A4, 3 biblioratos oficios, 5 cintas Adhesivas, 7 pegamento en barra, 10 broches mit-50, 5 cintas adhesivas anchas, 5 clips 33mm, 5 clips 50mm, 5 corrector lápiz, 4 folios A4x10u, 10 bolígrafos negros, 10 bolígrafos azules, 1 libro banco, 1 libro iva, 10 resaltadores varios colores, 4 sacapuntas, 4 separadoresx5unidades, y 10 cuadernos tapa dura 50 hojas, para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 0020-00367714 de fecha 20/04/2021, por un importe de pesos doce mil cuatrocientos cuarenta y ocho con ochenta y un centavos................................... $ 12.448,81.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de librería para ser utilizadas en oficinas y fotocopiadora dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de abril de 2021.
NSA/CRH/vhf
