DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MUHLENPFORDT JUAN DOMINGO
ANTECEDENTES
Resolución 090-PCM-21 de fecha 22/04/2021.
Nota 022-SLV-2021 de fecha 27/04/2021, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0003-00000011 de fecha 22/04/2021, presentada por la firma MUHLENPFORDT JUAN DOMINGO.
FUNDAMENTOS
Por nota 022-SLV-2021 de fecha 27/04/2021 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma MUHLENPFORDT JUAN DOMINGO para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma MUHLENPFORDT JUAN DOMINGO, corresponde al servicio de cortar la faja de una mesa de ciprés y a la reparación de un mástil de la bandera de ceremonia, solicitado por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MUHLENPFORDT JUAN DOMINGO factura 0003-00000011, de fecha 22/04/2021, por un importe de pesos seis mil setecientos setenta y seis................................................…..................................... $ 6.776,00.
El comprobante corresponde al servicio de cortar la faja de una mesa de ciprés y a la reparación de un mástil de la bandera de ceremonia, solicitado por Presidencia del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de abril de 2021.
NSA/CRH/vhf
