DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ABERLINE SAS
ANTECEDENTES
Nota 026-SLV-2021 de fecha 13/05/2021, Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0001-00000210 de fecha 12/05/2021, presentada por la firma ABERLINE SAS.
FUNDAMENTOS
Por nota 026-SLV-2021 de fecha 13/05/2021 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma ABERLINE SAS para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ABERLINE SAS, corresponde a la compra de vidrios para ser utilizados en la puerta de la Sala de Reuniones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ABERLINE SAS factura 0001-00000210, de fecha 12/05/2021, por un importe de pesos dos mil cuatrocientos................................................……………….........................…….......................... $ 2.400,00.
El comprobante corresponde a la compra de vidrios para ser utilizados en la puerta de la Sala de Reuniones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de mayo de 2021.
NSA/CRH/vhf
