DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA EL PAR SRL
ANTECEDENTES
Resolución 105-PCM-21.
La factura 0011-00094594 de fecha 17/05/2021, presentada por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma DISTRIBUIDORA EL PAR SRL, corresponde a la compra de 3 bolsas de caramelos x700g, para ser utilizados en la sesión del 20/05/2021 a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DISTRIBUIDORA EL PAR SRL factura 0011-00094594 de fecha 17/05/2021, por un importe de pesos un mil trescientos uno con cincuenta y ocho.........…………………................................................... $ 1.301,58.
El comprobante corresponde a la compra de 3 bolsas de caramelos x700g, para ser utilizados en la sesión del 20/05/2021 a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de mayo de 2021.
NSA/CRH/vhf
