DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 077-PCM-21 de fecha 07/04/2021.
La factura 0010-00121956 de fecha 07/06/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de 1 latex lavable blanco x 4lts, 1 masilla placa yeso, y 1 cinta para obra UV 9, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0010-00121956, de fecha 07/06/2021, por un importe de pesos cuatro mil doscientos setenta y tres con diecinueve centavos ................................................................…..... $ 4.273,19.
El comprobante corresponde a la compra de productos de pintura, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de junio de 2021.
NSA/CRH/vhf
