DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 104-PCM-21 de fecha 13/05/2021.
La facturas 0031-00002321 de fecha 01/06/2021, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de 3 bolsas residuos negras 50x70x50u, 3 lavandinas en gel x1,5 lts., 3 esponjas de cocina, 1 jabón líquido para manos x 5lts., 2 rejillas, 2 antibacteriales x 5lts., y 1 caja de guantes nitrilo negro x100u, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de junio 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0031-00002321 de fecha 01/06/2021, por un importe de pesos ocho mil seiscientos cuatro con treinta y siete centavos............………………………….....….................... $ 8.604,37.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de junio 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de junio de 2021.
NSA/CRH/vhf
