DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 130-PCM-21 de fecha 09/06/2021.
Nota 042-SLV-21 de fecha 01/07/2021, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0023-00000243 de fecha 16/06/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
Por nota 042-SLV-21 de fecha 01/07/2021 la secretaria legislativa del Concejo Municipal, remite la factura de la firma ACUARELA SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de 1 sistema lavable blanco 0,96, 1 sistema color lavable ambar 0,946, 1 sistema color lavable amarillo 0,946, y 1 rodillo 22cm, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00000243, de fecha 16/06/2021, por un importe de pesos un mil novecientos once con setenta y seis centavos ...........................…….....................................…..... $ 1.911,76.
El comprobante corresponde a la compra de productos de pintura, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de julio de 2021.
NSA/CRH/vhf
