DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 147-PCM-21 de fecha 01/07/2021.
La factura 0023-00000585 de fecha 01/07/2021, presentada por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ACUARELA SRL, corresponde a la compra de 1 enduido interior x1 lts., 1 enduido exterior x 1 lts., 1 sistema lavable blanco 3,84, 1 sistema color AXX A 0,946, 1 sistema color V mag 0,946, 1 masilla polilak cedro, y 1 pulpito x50g, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL factura 0023-00000585, de fecha 01/07/2021, por un importe de pesos cinco mil trescientos treinta y nueve con noventa y un centavos ................................…......................…..... $ 5.339,91.
El comprobante corresponde a la compra de productos de pintura, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de julio de 2021.
JAC/CRH/vhf
