DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ALARMAS GUERRERO SRL
ANTECEDENTES
La factura 0002-00002622 de fecha 13/07/2021, presentada por la firma ALARMAS GUERRERO SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ALARMAS GUERRERO SRL, corresponde a servicio de mantenimiento integral del sistema de alarmas del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ALARMAS GUERRERO SRL factura 0002-00002622 de fecha 13/07/2021, por un importe de pesos cinco mil ochenta y dos ...........................………………......................................................................... $ 5.082,00.
El comprobante corresponde a servicio de mantenimiento integral del sistema de alarmas del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de julio de 2021.
JAC/CRH/vhf
