DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA GASILOCHE SAS
ANTECEDENTES
Las facturas 00001-00000104/105 de fechas 22/07/2021, presentada por la firma GASILOCHE SAS.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentado por la firma GASILOCHE SAS, corresponde a compra de 16 cintas H3 y 05 mexpol rollo con aluminio 5mm x4metros ¾, para ser utilizado en el cambio del sistema de calefacción en el primer piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
GASILOCHE SAS facturas 00001-00000104/105 de fechas 22/07/2021, por un importe de pesos quince mil setecientos cincuenta…………………….……....................…..…….……………............. $ 15.750,00.
El comprobante corresponde a la compra de materiales, para ser utilizado en el cambio del sistema de calefacción en el primer piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 23 de julio de 2021.
MHC/CRH/cmf
