DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK
ANTECEDENTES
Resolución 153-PCM-21 de fecha 12/07/2021.
La factura 0002-00000519 de fecha 04/07/2021, presentada por la firma RENATO BOOCK.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 27 (veintisiete) bidones de agua x 20lts, durante el mes de junio 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, y 14(catorce) packs de aguas 9x500ml.
Por resolución 153-PCM-21 de fecha 12/07/2021 se realizó un pago a cuenta por un importe de $ 8.000,00.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK factura 0002-00000519 de fecha 04/07/2021, por un importe de pesos ocho mil doscientos veinticinco.....……………………………..…….......................................................... $ 8.225,00.
El comprobante corresponde a la provisión de 27 (veintisiete) bidones de agua x 20lts, durante el mes de junio 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, y 14(catorce) packs de aguas 9x500ml.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de agosto de 2021.
NSA/CRH/vhf
