DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 186-PCM-21 de fecha 03/08/2021.
Las facturas 0004-00015718/15750 de fechas 09/08/2021 y 13/08/2021, presentadas por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma AGUA Y GAS SRL, corresponden a la compra de 16 purgadores manual ¼, 1 llave paso acqua system 25mm, 2 codo bronce mh 1, 2 niples bronce 1x10cm, 2 entreroscas bronce1, y 10 entreroscas bronce 3/4, para se utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUA Y GAS SRL
factura 0004-00015718, de fecha 09/08/2021…………………………………………….……….$ 2.879,46
factura 0004-00015750, de fecha 13/08/2021………………………………..………….……….$ 18.005,44
Total…….………..$ 20.884,90
Importe total de pesos veinte mil ochocientos ochenta y cuatro con noventa centavos…………..$ 20.884,90
Los comprobantes corresponden a la compra de materiales de agua y gas para se utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de agosto de 2021.
NSA/CRH/vhf.
