DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 182-PCM-21 de fecha 03/08/2021.
La factura 0031-00002666 de fecha 03/08/2021, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de 3 pack bolsas consorcio chicas negras, 1 pack de bolsas de consorcio negras grande, 1 pack de bolsas de consorcio verdes grande, 3 lavandina gel de 700ml, 2 franelas, 1 jabón en pan blanco, 2 esponjas cuadriculadas, 3 desodorantes de ambientes, 4 mapa techni-mix7, 4 trapo de piso, 4 rejilla, 2 detergentes 300ml, 2 antibacterial x 5 litros, 1 caja guantes de nitrilo x 100u, 1 elitepro servilletas 30x30x1800u SH, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de agosto 2021.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0031-0002666 de fecha 03/08/2021, por un importe de pesos trece mil trescientos ochenta y cinco con setenta centavo.……...……………………….....….................... $ 13.385,70
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche durante el mes de agosto 2021.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 13 de agosto de 2021.
NSA/CRH/vhf.
