DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA AGUA Y GAS SRL
ANTECEDENTES
Resolución 207-PCM-21 de fecha 03/09/2021.
La factura 0007-00000022 de fechas 08/09/2021, presentada por la firma AGUA Y GAS SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma AGUA Y GAS SRL, corresponde a la compra de 1 tapa acqua system, 1 boq. Acqua system para thermofusión, 4 flexible mallado ½, y 2 sopapas duke puc 40 jp, para ser utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
AGUA Y GAS SRL factura 0007-00000022, de fecha 08/09/2021, por un importe de pesos cinco mil cuarenta y nueve con veinte centavos………………………..………………….………………… $ 5.049,20
El comprobante corresponde a la compra de materiales de agua y gas para ser utilizados en el cambio del sistema de cañerías del 1.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 08 de septiembre de 2021.
NSA/CRH/vhf.
