DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL
ANTECEDENTES
Resolución 194-PCM-21, de fecha 13/08/2021.
La factura 0003-00000755 de fecha 06/08/2021, presentada por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL, corresponde al pago a cuenta por el enlomado de 96 libros para archivos dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Por resolución 194-PCM-21 de fecha 13/08/2021 se realizó un pago parcial de $ 20.000,00 quedando un saldo a pagar de $ 100.000,00.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SOLUCIONES E IMPRESIONES SRL factura 0003-00000755, de fecha 06/08/2021, por un importe de pesos diez mil…………………………………………………...……………………………….$ 10.000,00
El comprobante corresponde al pago a cuenta por el enlomado de 96 libros para archivos dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de septiembre de 2021.
NSA/CRH/vhf
