DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO Y FACTURAS A LA FIRMA ACUARELA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 217-PCM-21 de fecha 14/09/2021.
Las facturas 0023-00002138/2142/2168/2278/2382/2421 de fechas 09/09/2021, 10/09/2021, 14/09/2021, 20/09/2021, 21/09/2021 presentadas por la firma ACUARELA SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma ACUARELA SRL, corresponden al pago del saldo y facturas por la compra de 1 latex lavable interiores blanco 20litros, 1 sistema color lavable pastel(w) blanco 3,84 litros – 3443t w, 1 sistema color lavable pastel(w) blanco 3,84 litros – 1190 w 0,05 sistema color acc coloran vang axx amarillo 0,946 litros – 3443t w, sistema color acc coloran vang c amarillo o 0,946litros -3443t w, sistema color acc vang c amarilla o 0,946 – 1190 w, 0,01 sistema color acc coloran vang l ambar crudo 0,946litros – 3443t w, sistema color acc coloran vang v magenta 0,946litros – 1190 w, 1 pincel p/cerda china particular v2 se china 2 20, 1 rodillo de lana curtido ludamar blanco x 50 22cm, 10 hojas de papel no past 230x280 100, 6 cintas de enmascarar doble A 24mmx50m, 1 masilla placa yeso 6kg, 2 rodillos lumar tramado marrón 22cm 50d, 3 yeso paris certo 1kg, y 2 diluyentes tersirras x 1litro, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ACUARELA SRL
Saldo factura 0023-00002138 de fecha 09/09/2021………………………………. $ 10.853,79
factura 0023-00002142 de fecha 09/09/2021…………………………………………….. $ 3.444,22
factura 0023-00002168 de fecha 10/09/2021…………………………………….…….. $ 1.035,77
factura 0023-00002278 de fecha 14/09/2021…………………………………………….. $ 2.298,49
factura 0023-00002382 de fecha 20/09/2021…………………………………………….. $ 464,85
factura 0023-00002421 de fecha 21/09/2021…………………………………………….. $ 852,13
Total ………. $ 18.949,25
Importe total de pesos dieciocho mil novecientos cuarenta y nueve con veinticinco centavos………………………………………………………………………………………….$18.949,25
El comprobante corresponde a la compra de productos de pinturas, para ser utilizados en las oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de sep
