DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
Resolución 148-PCM-2019 de fecha 06/06/2019.
Mail de fecha 30/09/2021 del Departamento de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0004-00000046 de fecha 25/10/2021, presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
Por mail de fecha 30/09/2021 el Departamento de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal solicita 500 caratulas para expedientes.
El comprobante, presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO, corresponde a la confección de quinientas caratulas norma, solicitado por el Departamento de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 0004-00000046 de fecha 25/10/2021, por un importe de pesos cinco mil cuatrocientos.........................................................................…............................ $ 5.400,00.
El comprobante corresponde a la confección de quinientas caratulas norma, solicitado por el Departamento de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 28 de octubre de 2021.
MHC/CRH/vhf
