DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA TREVISAN SRL
ANTECEDENTES
Resolución 002-PCM-21 de fecha 04/01/2021.
Remitos 0002-00097639/97641 de fecha 05/11/2021.
La factura 0026-00002577 de fecha 12/11/2021, presentada por la firma TREVISAN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma TREVISAN SRL, corresponde a la compra de 2 docenas de facturas, 1 kilogramo de masas secas, y 2 docenas de sandwhiches de miga en el marco del agasajo Día del Empleado Municipal, realizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
TREVISAN SRL factura 0026-00002577, de fecha 12/11/2021, por un importe de pesos cuatro mil cuatrocientos .................................................………………..…………........….............................. $ 4.400,00
El comprobante corresponde a la compra alimentos en el marco del agasajo Día del Empleado Municipal, realizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de noviembre de 2021.
NSA/CRH/vhf
