DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DISTRIBUIDORA WACHTEL JORGE
ALBERTO.
ANTECEDENTES
Ordenanza 2033-CM-10: Consolidación normativa. Establece calendario de conmemoraciones, efemérides y celebraciones municipales.
Resolución 620-CM-19 y sus modificatorias.
La factura 0004-00048033 de fecha 25/11/2021, presentada por la firma WACHTEL JORGE
ALBERTO
FUNDAMENTOS
Por ordenanza 2099-CM-10, anexo I, capítulo XX, artículo 56, se instituye, en forma permanente, Semana de Acciones por la No Violencia contra las mujeres.
El comprobante, presentado por la firma WACHTEL JORGE ALBERTO, corresponde al pago de vasos térmicos y revolvedores, para ser utilizados en el marco del programa Semana de Acciones por la No Violencia contra las mujeres.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.153.2 (transferencia recursos propios, programa Acciones por la No Violencia).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
WACHTEL JORGE ALBERTO factura 0004-00048033 de fecha 25/11/2021, por un importe de pesos quinientos veintiuno con cincuenta y ocho centavos...……………………………....……........... $ 521,58.-
El comprobante corresponde al pago de vasos térmicos y revolvedores, para ser utilizados en el marco del programa Semana de Acciones por la No Violencia contra las mujeres.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.153.2 (transferencia recursos propios, programa Acciones por la No Violencia).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de noviembre de 2021.
NSA/CRH/cmf.
