DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
Resolución 339-PCM-21 de fecha 15/12/2021.
La factura 0007-00014547 de fecha 04/01/2022, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra de 2 cajas de toallas intercaladas blanca x2000u, 2 escobilla baño con base, 15 bolsas de residuos 50x70x10u, 4 lustramuebles blem aerosol 360ml, 6 pares de guantes de goma, 1 caja de guantes descartables nitrilo, 2 panes de jabones 300g, 4 desodorantes de piso x 5litros, 2 lanas de acero por 10 rollos, 1 lampazo, 1 bolsón de papel higiénico cono chico x8 unidades, 1 cera para madera suiza x5 litros, 4 pasa cera 13x26cm, para ser utilizados en el Concejo Municipal durante el mes de enero 2022.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA factura 0007-00014547, de fecha 04/01/2022, por un importe de pesos dieciséis mil ochocientos setenta y ocho con noventa y siete centavos.............……………………................. $ 16.878,97.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en el Concejo Municipal durante el mes de enero2022.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 05 de enero de 2022.
NSA/CRH/vhf
