DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA JUANMA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0005-00000984 de fecha 31/01/2022, presentada por la firma JUANMA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma JUANMA SRL, corresponde a la compra de 4 metros cuadrados encastre junta aluminio TE AAO 2700mm, para ser utilizados en el segundo piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
JUANMA SRL factura 0005-00000984, de fecha 31/01/2022, por un importe de pesos trece mil ochocientos setenta ..............................................................……………..................................... $ 13.870,00.
El comprobante corresponde a la compra de 4 metros cuadrados encastre junta aluminio TE AAO 2700mm, para ser utilizados en el segundo piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 31 de enero de 2022.
NSA/CRH/vhf
