DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA SÁNCHEZ JORGE EDUARDO
ANTECEDENTES
Nota n° 076 de fecha 09/02/022, Secretaria Legislativa
La factura 00002-00000106 de fecha 08/02/2022, presentada por la firma SÁNCHEZ JORGE EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SÁNCHEZ JORGE EDUARDO, corresponde al pago del 50% por la colocación del piso flotante en pasillo del segundo piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SÁNCHEZ JORGE EDUARDO factura 00002-00000106, de fecha 08/02/2022, por un importe de pesos diecisiete mil quinientos.........................................………..................................................... $ 17.500,00.
El comprobante corresponde al pago del 50% por la colocación del piso flotante en pasillo del segundo piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de febrero de 2022.
NSA/CRH/cmf.
