DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SCHEFER ROGELIO ROBERTO GUSTAVO
ANTECEDENTES
Nota fecha 17/02/2022, Secretaria Legislativa
La factura 0003-00032801 de fecha 17/02/2022, presentada por la firma SCHEFER ROGELIO ROBERTO GUSTAVO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SCHEFER ROGELIO ROBERTO GUSTAVO, corresponde al pago por compra de 3 (tres) cajas de molduras para ser utilizado en escaleras segundo piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SCHEFER ROGELIO ROBERTO GUSTAVO factura 0003-00032801, de fecha 17/02/2022, por un importe de pesos cinco mil cuatrocientos…..............………..................................................... $ 5.400,00
El comprobante corresponde al pago por compra de 3 (tres) cajas de molduras para ser utilizado en escaleras segundo piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de febrero de 2022.
NSA/CRH/cmf.
