DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN
ANTECEDENTES
Nota de fecha 25/ 02/2022, Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
La factura 0003-00025909 de fecha 25/02/2022, presentada por la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 25/02/2022 el subsecretario de comunicación institucional del Concejo Municipal, remite la factura de la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN, corresponde a la compra de 300(trescientos) vasos térmicos para usos protocolares, solicitado por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MAGUNA DIEGO SEBASTIÁN factura 0003-00025909, de fecha 25/02/2022, por un importe de pesos un mil quinientos ochenta y tres con cuarenta centavos.................................................…….... $ 1.583,40.
El comprobante corresponde a la compra de 300(trescientos) vasos térmicos para usos protocolares, solicitado por la Subsecretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.175.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de febrero de 2022.
NSA/CRH/cmf.
